Введение

4

1

Маркетинговое обоснование проекта

6

2

Описание Бизнес-Модели проектируемой школы иностранных языков для взрослых

10

2.1.

Концепция проекта

10

2.2.

Целевой сегмент  слушателей  традиционной  школы иняз

12

2.3.

Ассортимент основных и сопутствующих услуг

13

2.4.

Ценообразование: тарифы, скидки и бонусы

15

2.5.

Требования к помещению школы

19

2.6.

Расчет количества потенциальных слушателей школы. Сезонный фактор

19

2.7.

Персонал и ФОТ

27

2.8.

Политика продаж, реклама и PR

31

2.9.

Методика преподавания

32

2.10.

Этапы развития проекта

33

2.11.

Инвестиции в проект языковой школы

34

2.12.

Оборудование, техника, мебель

38

2.13.

Виды и количество учебных пособий

40

3

Экономические расчеты

41

3.1.

Доходы проектируемой  языковой школы

41

3.2.

Текущие расходы языковой школы

45

3.3.

Налоговые отчисления и социальные выплаты в бюджет и фонды, оптимизация

48

3.4.

Бюджет доходов и расходов, финансовый результат

50

3.5.

Окупаемость и рентабельность проекта

53

4

Оценка рисков

56

4.1.

Низкий уровень продаж услуг школы

60

4.2.

Недостаточная эффективность рекламной кампании

60

4.3.

Дефицит преподавательских кадров

61

4.4.

Недостаток финансирования проекта

62

4.5.

Сильные и слабые стороны варианта Концепции

64

5

Выводы

65

6

Информация о компании-исполнителе Проекта

67

7

Приложения

68

Приложение 1.   График вложений инвестиций в Проект

68

Приложение 2. Расчетные таблицы количества и структуры слушателей школы

68

Приложение 3. Доходы Проекта

69

Приложение 4. Расходы Проекта

71

Приложение 5. Годовые показатели деятельности языковой школы за 2012-2017 г.г.

74

Приложение 6. Финансовые результаты создания и деятельности языковой школы

75

Приложение 7. Исходные параметры Проекта языковой школы

77

Перечень диаграмм и таблиц

Диаграммы

1

Емкостная структура российского рынка услуг языковых школ в натуральном выражении

2

Емкостная структура российского рынка услуг языковых школ в денежном выражении

3

Динамика средних цен в языковых школах РФ и Москвы за 7 лет

4

Рост текущей емкости российского рынка услуг языковых школ в денежном выражении с 2007 по 2011 г.г.

5

Структура клиентской базы языковой школы классической концепции по типу слушателей

6

Структура слушателей по программам обучения в школе классической концепции

7

Структура слушателей по формату занятий в школе классической концепции

8

Доля формируемых новых групп и индивидуальных слушателей в зависимости от сезона

9

Динамика пиковых нагрузок школьных аудиторий в течение года

10

Динамика количества одновременно обучающихся в школе студентов в зависимости от сезонности и цикличности обучения

11

Динамика ФОТ языковой школы

12

Структура инвестиций в Проект

13

План-график вложения инвестиций в Проект

14

Структура выручки языковой школы

15

Динамика выручки за 3 года

16

Структура текущих затрат школы

17

Динамика и структура текущих расходов школы по типу затрат за 3 года

18

Сравнение динамики выручки и расходов школы за 3 года

19

Выплаты налога на прибыль за 5 лет

20

Динамика операционной прибыли Проекта за 3 года

21

Сравнение годовых показателей выручки и операционной прибыли за 5 лет

22

Финансовый результат за 5 лет

23

Структура распределения выручки

24

Динамика показателя рентабельности Проекта

25

Годовая рентабельность школы за 5 лет

26

Срок окупаемости Проекта

27

Финансовый результат Проекта нарастающим итогом

28

Финансовые вложения в Проект нарастающим итогом с учетом внутреннего займа

Таблицы

1

Тарифы проектируемой школы на Общий, Деловой и Интенсив-курс

2

Тарифы проектируемой школы на Отраслевой курс и Подготовку к экзаменам

3

Тарифная политика проектируемой школы по видам занятий

4

План-график учебного процесса и загрузки аудиторий языковой школы группами

5

Расчет максимальной загрузки школьных аудиторий под групповые занятия

6

Расчет максимальной загрузки школьных аудиторий по индивидуальным слушателям

7

Штатное расписание языковой школы

8

Этапы и суммы инвестиций

9

Календарный план-график вложения инвестиций для Проекта языковой школы

10

Список и стоимость мебели и предметов интерьера для языковой школы  

11

Список и стоимость оргтехники, специального учебного оборудования и кухонной утвари для  языковой школы

12

Расчет доходов школы от обучения слушателей в стандартных группах

13

Расчет доходов школы от обучения слушателей в мини-группах

14

Расчет доходов школы от индивидуального обучения слушателей

15

Расчет доходов школы от дополнительных услуг

16

Расчет текущих расходов школы

17

Объективные факторы риска Проекта и меры по их снижению

18

Субъективные факторы риска и меры по их снижению